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[材料] 财政报表格局改了,申报怎么办?超具体攻略看过来!

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这段时刻以来不少盆友在后台问新版财政报表申报的N多问题以及具体操作流程。今儿小编就结合咱们遇到的种种状况来具体回答一下。

一、企业财政报表改版新改变

简略来说,咱们特别需求重视的改变点首要体现在:

1、财物负债表:

新增“持有待售财物”以及“持有待售负债”项目



2、赢利表:

“运营赢利”之上新增“财物处置收益”以及“其他收益”项目;
“净赢利”之下新增“继续运营净赢利”和“停止运营净赢利”项目。




二、新版财政报表申报常见问题

1、能够先报送企业所得税再报送财政报表吗?

财政报表有必要先于其他税种申报前填写(这一点特别留意哦),不过财政报表的三大报表填表次序是随意的。

2、财政报表中有好几张报表,哪些在体系中是必报的?哪些是选报的?

必报仍是选报,与企业在金三体系中挂号的财政伟德备用网址准则相关,具体如下:



3、不同企业的赢利表,为何有的栏次名称是“本期数”,有的栏次名称是“本期金额”?填写的口径相同吗?

不同的财政伟德备用网址准则,所对应的赢利表有差异,填写口径也不完全相同。在电子税务局财政报表申报界面,显现的是交税人在金三体系中存案的财政伟德备用网址准则。



假如你的财政报表与实际运用的有不共同的状况,可去经过电子税务局“财会准则及核算软件存案”模块进行改变,或许去主管税局进行修正。

不同的财政伟德备用网址准则,填写口径不同在哪里呢?一般企业较多运用的伟德备用网址准则包含小企业伟德备用网址准则、企业伟德备用网址准则、企业伟德备用网址准则3种,经过图表一剖析就很明晰明了啦:



4、交税人财政伟德备用网址准则存案中伟德备用网址报表报送期限为季,企业所得税申报期限为月(即存案期限与所得税交税期限不共同),财政报表怎么该怎么报送?

这种状况主张到办税服务厅修正金三体系财政伟德备用网址准则存案中的伟德备用网址报表报送期限,将其改为与企业所得税申报期限共同,即按月报送即可。

5、网上申报时,填写半途有事脱离怎么办?

填写中如有事脱离,有2种处理办法:

1)先【保存报表】(这种办法不便利之处在于【保存报表】时体系会校验逻辑联络,假如不契合逻辑校验联络就保存不了);

2)假如你时刻紧迫,也可先挑选【暂存报表】(这种办法体系不会校验逻辑联络)直接保存(但这种办法也有不太便利的当地:下次进入填写该报表时提取暂存数据后,有必要修正契合校验规矩后才干保存)。

6、除网上申报之外,交税人还有哪些申报办法?

除了在网上申报体系中报送,咱们还能够:

1)交税人到办税服务厅报送;

2)由税务人员将财政报表模板从金三中下载,供给给交税人,交税人按模板填写,交到办税服务厅;

↓↓↓

最终都是由大厅人员录入金三体系。

(PS:其实怎么看都是咱们自行网上申报比较便利,究竟“自己着手、锦衣玉食”哇~)

此外,申报实操过程中,有时也会呈现各种小“bug”,却让咱们差点堕入“溃散的深渊”,究竟做财政久了……


比方:

7、点击签名文档弹出“增加数字身份证”窗口怎么办?



排查过程及解决办法:

1)  承认客户已装置并翻开数字证书客户端,客户端能够读取到单位信息,正常读取↓


2)  承认数字证书是否已过期,电脑体系时刻是否正确;

3)  如USB口插有多个KEY或其他网银证书,请退出网银key和其他不必的KEY;

4)  登录国税网,从头下载报表填写并签名。


8、报表提交后提示:”数字证书验证不经过,请挑选正确的数字证书对Pdf文件签名,谢谢!“怎么办?

排查过程及解决办法:

1)请承认签名是否正确,正确显现为企业单位中文名称,且证书颁布者为GDCA(许多时分咱们都是因为没有留意签错名而导致无法提交);


2)请承认PDF阅览器软件是Adobe Reader且主版别为10(版别检查:协助-关于Adobe Reader);

3)如以上过程排查后仍无法提交,需承认数字证书税号跟表单税号是否对得上,您可联络GDCA客服95105813查询数字证书税号信息。


9、报表翻开后提示: PDF表单翻开报错”Please wait...”怎么办?

报障原因:因为没有运用Adobe Reader 阅览器翻开申报表。

处理办法:运用正确的Adobe Reader 阅览器翻开申报表,如电脑没有装置此阅览器,可在你所在地的税务局网络安全客户端运用中心-辅助工具,下载Adobe Reader X版别软件,再运用该阅览器翻开申报表进行签名提交。

三、财政报表申报具体操作流程

总算到了咱们都很关怀的part啦,小编以适用履行“企业伟德备用网址准则的一般企业系列报表”为例,教程具体到每一步哦。

(一) 财物负债表

1.交税人登录后,点【交税申报】,挑选所属期,显现出该交税人需标准附报的财政报表。在财政报表对应栏右边点【创立】,创立该报表,并进入财政报表录入界面。

2.若交税人未向税务机关处理财政伟德备用网址准则存案,在财物负债表填写时,将提示交税人处理财政伟德备用网址准则存案。如图所示:



3.录入财物负债表时,体系会对表间的部分数据进行了逻辑联络校验(这样能有效地削减误录数据,税局仍是很交心的啦)。假如财物负债表未录入数据,则会弹出提示框【请仔细检查填写内容】,无法保存。


4. 数据录入完结后,点【保存报表】,完结报表的填写。点【回来】后回来申报列表状况,报表状况显现变为【已填写】。

注:赢利表、财物负债表、现金流量表、一切者权益变动表及其他财政报表填写办法同财物负债表。

(二)原始报表及附注上传

1. 在原始报表及附注上传对应栏右边点【创立】,进入附件上传界面。点击【附注上传】/【原表上传】,弹出上传界面,点击【上传附送材料】,挑选需求报送的电子表格,上传成功后,点击【保存】,完结附件上传。

2.若不需求报送原表或未编制附注,直接点击【保存】完结附件上传,无需上传空文件。

3.附送材料不超越5M,若存在需求删去的文件,点击文件右上角回收站删去。



4.保存成功后点【回来】,报表状况变为“已填写”。



在一切财政报表填写完结后,勾选【适用履行企业伟德备用网址准则的一般企业系列报表】前的复选框,点击页面下端的【正式提交申报】,检查数据。

点击【承认】后,经过输入CA暗码认证等公共流程,完结财政报表申报。


申报完结后,经过检查“申报回执”承认是否成功:


功德圆满!

最终趁便提示一句:大伙儿月度或许季度申报的时分,千万别忘了还要申报财政三大报表哟。觉得有用请纵情共享出去吧~

本文为伟德备用网址网(ID:wwwkuaijicom)大众号原创首发,如需引证或转载,请留言授权,并必须在文首注明以上信息。违者将被依法追究法律责任。


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